Detail faktúry DF2023/135
- Číslo faktúry:
- DF2023/135
- Popis plnenia:
- oprava poruchy
- Cena:
- 897,30 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hubice
- Dodávateľ:
-
- Západoslov.vodár.spoločn., 94060 Nitra
- IČO:
- 36550949
- Dátum doručenia:
- 7. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 17. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 17. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 4. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2023