Detail faktúry DF2024/119
- Číslo faktúry:
- DF2024/119
- Popis plnenia:
- dopropis k faktúre 2471589
- Cena:
- -23,95 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hubice
- Dodávateľ:
-
- Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 7254/3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 22. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- 4. 4. 2024
- Dátum úhrady:
- 27. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 21. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 5. 2024
