Detail faktúry DF2024/313
- Číslo faktúry:
- DF2024/313
- Popis plnenia:
- telekomunikačné služby ocú, mš
- Cena:
- 83,78 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Hubice
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 5. 8. 2024
- Dátum splatnosti:
- 19. 8. 2024
- Dátum úhrady:
- 19. 8. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 8. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 5. 9. 2024
